三分快3教育局2018部门预算及"三公"经费预算编制说明

    发布时间:2018-02-09 11:50   文章来源:三分快3教育局   [字体大小:  ]   打印文章

     

     

     

    三分快3教育局2018部门预算及"三公"经费预算编制说明  

     

       

     

    第一部分: 三分快3教育局   概况

    一、部门职能

    二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

    第二部分: 三分快3教育局   2018年部门预算报表(详见附表)

    1:财政拨款收支总体情况表

    2:一般公共预算支出情况表

    3:一般公共预算基本支出情况表

    4:“三公”经费预算支出情况表

    5:政府性基金预算支出情况表

    6:部门收支总体情况表

    7:部门收入总体情况表

    8:部门支出总体情况

    第三部分:  三分快3教育局  2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

    一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

    二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

    三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

    第四部分:其他重要事项情况说明

    一、机关运行经费预算安排情况

    二、政府采购预算安排情况

    三、国有资产占用情况

    四、预算绩效工作开展情况

    第五部分:名词解释

        

     

    第一部分:  三分快3教育局  概况

    一、部门职能

    (一)全面贯彻国家、自治区的有关方针、政策、法律和法规,制定全市有关教育工作的政策和管理制度,并组织实施。

    (二)负责会同有关部门拟定全市各级各类教育改革与发展战略、统筹规划、教育体制和办学体制改革的政策,指导并协调实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

    (三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况。

    (四)负责全市学前教育、基础教育、职业教育和成人教育等工作,协助做好高等教育服务工作,指导全市各级各类教育部门的工作,负责统筹规划和管理社会力量办学工作。

    (五)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

    (六)主管全市的教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设和师资培训工作。

    (七)负责制定全市教育督导工作规划及有关教育督导评估标准,组织协调全市教育督导工作,对下级人民政府及其教育职能部门和学校贯彻执行国家有关教育方针政策的情况进行监督检查、评估和指导。

    (八)负责全市中等职业教育、高中和初中招生考试和学籍学历管理工作。

    (九)负责全市教育系统各单位及社会力量办学机构的财务收支及其有关经济活动进行内部监督审计。

    (十)拟定全市语言文字工作的政策和规划;指导语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

    (十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项

    二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

    (一)机购设置情况

    本部门共有直属单位31个。其中:行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位8个,中等职业学校2所,高级中学3所,初级中学3所,完全中学4所,九年一贯制学校3所,特殊教育学校1所,工读学校1所,幼儿园4所。

    行政单位是市教育局机关本级。局属参照公务员管理事业单位是市招生考试院。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:市教研室,市电教仪器站,市学生资助管理办公室(项目办),市教育局勤工俭学管理办公室,市高等教育管理服务办公室(三分快3职业教育中心),市青少年学生校外活动中心,市学校卫生保健所,市涠洲教育管理中心。中等职业学校分别是:市中等职业技术学校,市卫生学校。高级中学分别是:北海中学,市第二中学,市第七中学。初级中学分别是:市第三中学,市第六中学,市第八中学。完全中学分别是:市第一中学(暂停招收高中部),市第五中学,市第九中学,三分快3外国语学校,北师大北海附中。九年一贯制学校分别是:市实验学校,市第二实验学校,市外国语实验学校。特殊教育学校是市特殊教育学校,工读学校是市工读学校,幼儿园分别是:市机关幼儿园,第一幼儿园,第二幼儿园,第三幼儿园。

    局机关内设党政办公室、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科,计划财务科,督导审计科(安稳科)等职能科室。

    (二)人员构成及编制现状

    教育部门人员编制总数为3238人,其中:行政编制19人,参照公务员管理事业单位编制7人,事业编制3212人,控制编制246人,离休人员4人,退休人员642人。具体情况如下:

    1.市教育局机关本级。行政编制21人,在职人员19人,退休人员22人。

    2.市招生考试院。参照公务员管理事业单位编制7人,在职人员5人,退休人员1人。

    3.市教研室。事业编制19人,在职人员17人,退休人员24人。

    4.市电教仪器站。事业编制15人,在职人员14人,退休人员13人。

    5. 学生资助管理办公室。事业编制6人,在职人员7人。

    6.市教育局勤工俭学管理办公室。事业编制9人,在职人员7人,退休人员10人。

    7.市高等教育管理服务办公室(三分快3职业教育中心)。事业编制5人,在职人员4人,退休人员,4人。

    8.市青少年学生校外活动中心。事业编制6人,在职人员5人。

    9.市学校卫生保健所。事业编制6人,在职人员6人。

    10.市涠洲教育管理中心。事业编制4人,在职人员2人,。

    11.市中等职业技术学校。事业编制218人,在职人员197人,控制编制96人。

    12.市卫生学校。事业编制290人,在职人员264人,离休人员1人。

    13.北海中学。事业编制259人,在职人员269人,退休人员98人。

    14.市第二中学。事业编制208人,在职人员211人,退休人员50人。

    15.市第七中学。事业编制240人,在职人员241人,退休人员17人。

    16.市第三中学。事业编制152人,在职人员154人,退休人员82人。

    17.市第六中学。事业编制138人,在职人员137人,退休人员14人。

    18.市第八中学。事业编制138人,在职人员133人,退休人员17人。

    19.市第一中学。事业编制290人,在职人员295人,离休人员3人,退休人员106人。

    20.市第五中学。事业编制294人,在职人员260人,退休人员41人。

    21.市第九中学。事业编制213人,在职人员217人,退休人员16人。

    22.市实验学校。事业编制161人,在职人员171人,退休人员13人。

    23.市第二实验学校。事业编制101人,在职人员116人,控制编制29人。

    24.北师大北海附中。事业编制131人,在职人员131人,控制编制17人。

    25.市外国语实验学校。事业编制41人,在职人员52人,控制编制8人。

    26.市机关幼儿园。事业编制63人,在职人员53人,退休人员31人,控制编制36人。

    27.市第一幼儿园。事业编制59人,在职人员52人,退休人员40人,控制编制29人。

    28.市第二幼儿园。事业编制47人,在职人员43人,退休人员13人,控制编制19人。

    29.市第三幼儿园。事业编制29人,在职人员28人,退休人员12人,控制编制12人。

    30.市特殊教育学校。事业编制63人,在职人员35人,退休人员8人。

    31.市工读学校。事业编制7人,在职人员4人,退休人员6人。

     

    第二部分: 三分快3教育局   2018年部门预算公开报表

    (详见附件)

     

    第三部分:  三分快3教育局   2018年度部门预算情况说明

    一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

    (一)收入总计610,152,406元(上年收入总计 523,317,968元,同比增加86838438元,同比增长16.15%)。包括:

    1.财政拨款收入560,871,962元,为市本级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入49,284,440万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

    3.经营收入 0 元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入 0 元,为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。如:

    5.用事业基金弥补收支差额 0 元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余 0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       (二)支出总计610,156,402元(上年支出总计525,317,968元,同比增加84,838,434万元,同比增长16.15 %)。包括:

    1.教育支出(类)568,500,571元,主要用于教育局机关、局属各事业单位、市直各学校各项教育事业支出。

    2.医疗卫生与计划生育支出(类)16,612,743 元:主要用于市本级教育系统单位按国家规定支付的医疗保险的支出。

    3.住房保障支出(类)25,043,089元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

     三分快3教育局 2018年度一般公共预算支出560,871,962     元,其中:基本支出345,476,059元,项目支出215,395,903元,具体预算情况如下:

    1.行政运行2,203,727元,全部是基本支出预算。主要用于:教育局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按三分快3统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.一般行政事务管理1,778,000元,全部是项目支出预算。主要用于教育局机关为完成各项教育和教学管理工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如教育及教研活动管理工作经费开支,教师节活动支出,安全教育工作推进经费支出,教育督导检查经费支出,提高中小学校足球水平及足球管理工作经费支出,支教、精准扶贫工作经费支出,市直义务教育均衡发展达标迎检工作经费开支,重大工程、重大项目及民生工程推进、惠民工程工作经费开支等。

    3.其他教育事务管理支出26,299,654元,其中基本支出6,564,754元,主要用于局属1个参公、8个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按三分快3统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出19,734,900元,主要用于教育局机关和局属4个事业单位为完成教育项目建设、专项教育管理工作而发生的项目支出。如补助北海艺术设计学院贷款贴息,学校安全协管员经费补助,桂林电子科技大学海洋信息工程学院实验室设备购置经费,人才引进工程经费,开展高等教育管理工作经费开支,涠洲岛工作经费开支,涠洲岛中小学校安防、教学管理、培训、“三防”建设等工作经费开支,疾病防治与体质健康监测等业务经费开支。

    4.学前教育19,184,659元,其中:基本支出18,184,659元,主要用于4个幼儿园为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按三分快3统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出1,000,000元,市政府机关幼儿园补充经费,市机关幼儿园在涠岛设学区教育经费补助。

    5.初中教育109,291,814元,其中:基本支出95,441,814元,主要用于7所开设初中的学校(包括初级中学和九年一贯制学校)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按三分快3统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出13,850,000元,主要用于上述7所学校为完成教育项目建设、专项教育教学工作而发生的项目支出。如市直学校均衡教育迎国检设备及学校录播教室建设,北外实增班,需要补充教学经费,北海一中一校两区经费补助等。

    6.高中教育197,333,133元,其中:基本支出119,816,333元,主要用于6所开设高中的学校(包括高级中学和完全中学)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按三分快3统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出77,516,800元,主要用于上述6所学校为完成教育项目建设、专项教育教学工作而发生的项目支出。如北京八中北海分校新校区教学楼、综合楼,北海中学F栋宿舍楼,北师大附中后续工程,二中与北京八中合作办学经费等。

    7.其他普通教育支出4,719,940元。其中:基本支出475,137元,主要用于局属1个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按三分快3统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出4,244,803元,主要用于校园足球活动、中学生运动会,艺术教育经费,美化教育环境、教育网络建设,教育教学奖补经费,三分快3青少年活动中心的排污工程等。

    8.中专教育31,972,750元。其中:基本支出25,890,350元,主要用于市卫生学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按三分快3统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出6,082,400元,主要用于市卫生学校其他工资福利支出。

    9.职业高中教育45,477,626元。其中:基本支出30,607,626元,主要用于市中等职业技术学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按三分快3统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出14,870,000元,主要用于中职校实训大楼一、二开支,中职校学生宿舍楼开支等。

    10.特殊学校教育4,499,091元。其中:基本支出4,299,091元,主要用于市特殊教育学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按三分快3统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出200,000元,主要用于市特殊教育学校为完成专项教育教学工作而发生的支出。

    11.工读学校教育519,761元,其中:基本支出360,701元,主要用于市工读学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按三分快3统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出159,000元,主要用于市工读学校为完成专项教育教学工作而发生的支出。

    12.其他教育费附加安排的支出75,960,000元,全部是项目支出预算。主要用于: 北京八中北海分校新校区建设经费开支,北海中学G栋、H栋宿舍楼建设,中职校工程及部分已完工项目工程结算款。

    13.行政单位医疗147,568元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    14.事业单位医疗16,449,180元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    15.住房公积金25,035,061元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关、9个局属事业单位和局属21个学校(含幼儿园)的职工计缴的住房公积金。

        三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算953,095元,其中:因公出国(境)费支出预算 50,000元;公务用车购置及运行费支出预算488,500元;公务接待费支出预算414,595元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少405,990   元,同比减少29.87 %,增减变动具体原因分项说明如下:

    (一)因公出国(境)费预算  50,000元。同比减少84.85%,

    全年计划使用财政拨款安排机关、8个所属单位出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国团组共计4个,累计共10人次,开支内容包括交通费、住宿费、考察费、设备运输费等。 减少的主要原因是下属学校预计出国组团数量减少。

    (二)公务用车购置及运行费预算  488,500元。同比增加2.84%,公务用车购置预算0元,公务用车运行运算488,500元 ,主要用于公务接待、教育等活动开支等。2018年局机关及30所属单位开支财政拨款的公务和车保有量为31辆,全年运行费预算488,500元,平均每辆15,758元。增加的主要原因是预计教育周用车增加。

    (三)公务接待费预算 414595 元。 同比减少25.17%,主要用于教育教学活动专家接待以及和其他地市同行的考察交流等。

    减少的主要原因是严格中央八项规定,接待数量逐年减少。

        四、2018年度政府性基金支出预算情况

       三分快3教育局2018年度政府性基金支出0元,其中基本支出0元,项目支出0元。

     

    第四部分:其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费预算安排情况。

    2018年三分快3教育局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位以及29个事业单位,机关运行经费财政拨款预算477,853元,较2017年预算减少51,471元,下降9.7%,主要原因是:局机关20182017年减少人员2人。其中:

    部门本级和下属单位,既有机关、参公,又有事业单位的:

    2018年三分快3教育局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算477,853元,较2017年预算、减少51,471元,下降9.7%,与2017年预算基本减少,主要原因是局机关20182017年减少人员2。

    另外,三分快3教育局下属共有29个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算32,110,164元,较2017年预算增加12,084,150元,增长60.34%,比2017年预算增加,主要原因是:2017年预算中不含义务教育学校运行经费。其中1.中职校增加4,719,222元(数据己重新调整);2.三分快3一中学增加1,769,272元;3.北海三中增加809,439元;4.三分快3第六中学增加731,361元;5.三分快3第八中学增加700,802元;6.三分快3实验学校增加774,066元;7.三分快3第二实验学校增加721,059元;8.北师大附中增加272,107元;9.外国语实验学校增加346,851元。

    (二)政府采购预算安排情况

    2018年政府采购预算总额3,310,503元,其中政府采购货物支出2,865,700元,政府采购工程预算444,803元, 政府采购服务预算0元。授予中小微企业合同金额3310503元,占政府采购预算总额的100%。

    (三)国有资产占用情况

    根据三分快3公务用车制度改革方案相关规定核定教育部门保留的公务用车编制为31辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆0辆;市教研室核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车;市中等职业技术学校核定公务车编制6辆,实有6辆公务用车;北海中学核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车;三分快3第一中学核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;第二中学核定公务车编制1辆,实有2辆公务用车;市第三中学核定公务车编制1辆,实有3辆公务用车;市第五中学核定公务车编制2辆,实有3辆公务用车;市第六中学核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车市;第七中学核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市机关幼儿园核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市青少年学生校外活动中心核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市学校卫生保健所核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市卫生学校核定公务车编制6辆,实有6辆公务用车。单位价值50万元以上的通用设备24台,100万元以上的专用设备24台。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2018年,教育部门共编制5个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年度4个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。其中2017年三分快3学校卫生保健所疾病防治与体质健康监测项目 支出绩效情况理想,为2016年市直及三区学生提供了体检及健康监测服务,接受体检学生人数为10万人次,完成既定目标,推动了学校师生健康事业的发展。

     

    第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    三分快3教育局2018年部门预算公开表.xlsx

     

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