广西壮族自治区三分快3教育局2016年部门决算

    发布时间:2017-08-17 15:56   文章来源:三分快3教育局   [字体大小:  ]   打印文章

       

    第一部分:三分快3教育局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:三分快3教育局2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况。

    二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

    五、其他重要事项情况说明

    第三部分:三分快3教育局2016年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出

    决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第四部分:名词解释

    第一部分:三分快3教育局概况

     

    一、 本部门的主要职能

    (一)全面贯彻国家、自治区的有关方针、政策、法律和法规,制定全市有关教育工作的政策和管理制度,并组织实施。

    (二)负责会同有关部门拟定全市各级各类教育改革与发展战略、统筹规划、教育体制和办学体制改革的政策,指导并协调实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

    (三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况。

    (四)负责全市学前教育、基础教育、职业教育和成人教育等工作,协助做好高等教育服务工作,指导全市各级各类教育部门的工作,负责统筹规划和管理社会力量办学工作。

    (五)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

    (六)主管全市的教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设和师资培训工作。

    (七)负责制定全市教育督导工作规划及有关教育督导评估标准,组织协调全市教育督导工作,对下级人民政府及其教育职能部门和学校贯彻执行国家有关教育方针政策的情况进行监督检查、评估和指导。

    (八)负责全市中等职业教育、高中和初中招生考试和学籍学历管理工作。

    (九)负责全市教育系统各单位及社会力量办学机构的财务收支及其有关经济活动进行内部监督审计。

    (十)拟定全市语言文字工作的政策和规划;指导语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

    (十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项

    二、部门和所属预算单位构成

        本部门共有31个单位,其中:行政单位1个;公办中小学校(含幼儿园)21所(2所中等职业学校,3所高级中学,3所初级中学,4所完全中学,3所九年一贯制学校,1所特殊教育学校,1所工读学校,4所幼儿园);参公事业单位1个;财政拨款事业单位8个。

     

    第二部分:三分快3教育局2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况

    (一)教育部门收入总计86166.6万元比上年增加21197.17万元,增长32.63%,主要原因是“财政拨款收入”增加25520.95万元,增长52.52%。其中:

    1.财政拨款收入74118.6万元,为市本级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入5066.8万元,主要为非义务教育阶段学校(含幼儿园)、市招生考试院、教研室(2016年下半年已取消收费项目)开展业务活动取得的收入。

    3.上级补助收入63.8万元,其中市资助办5.4万元为中国教育发展基金会转来的资助贫困大学新生资金;市卫生学校58.4万元为卫生厅等单位拨付该校的专项业务资金。

    4. 附属单位上缴收入834.0万元,为市卫生学校附属医院上缴的资金。

    5.其他收入488.1万元,为各单位在财政拨款收入”、“事业收入”等上述收入之外取得的收入。

    6.用事业基金弥补收支差额84.1万元,是市招生考试院和市九中在当年的财政拨款收入、事业收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    7.上年结转和结余5511.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

       (二)教育部门支出总计86166.6万元,比上年增加21197.17万元,增长32.63%,主要原因是“教育支出”增加19522.8万元,增长36.88%。其中:

    1.一般公共服务25.1万元,主要用于基层党组织活动支出和其他一般公共服务支出。

    2.教育支出72449.9万元,主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育等教育支出。

    3. 农林水支出1.0万元,主要用于开展精准扶贫工作开支。

    4.住房保障支出23.3万元,主要用于保障性安居工程支出。

    5. 其他支出117.2万元,其中:用于教育事业的彩票公益金支出55.2万元,用于教育基建项目支出62.0万元。

    6.结余分配117.4万元,为事业单位按规定结转事业基金。

    7.年末结转和结余13432.7万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

    二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出65167.7万元,其中:基本支出42640.1万元,项目支出22527.6万元。具体支出方向:

    (一)一般公共服务25.1万元:主要用于基层党组织活动支出和其他一般公共服务支出。

    (二)教育支出65096.6万元:主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育等教育支出。

    (三)农林水支出1.0万元:主要用于开展精准扶贫工作开支。。

    (四)住房保障支出23.3万元:主要用于保障性安居工程支出。

    (五)其他支出21.8万元,主要用于教育基建项目支出。

    三、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

    教育部门2016年度政府性基金预算财政拨款支出55.2万元,其中:基本支出0.0万元,项目支出55.2万元,均是用于彩票公益金支持开展青少年学生校外活动培训的各项开支。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    教育部门2016年度公共预算安排的“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算4.0万元;公务用车购置及运行费支出决算41.2万元;公务接待费支出决算14.4万元。具体情况如下:

    因公出国()费支出4.0万元。教育局机关全年使用财政拨款参加市政府组织的出国(境)团组3个,累计3人次。

    公务用车购置及运行费支出41.2万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出41.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年教育部门所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆,全年运行费支出41.2万元,平均每辆1.53万元。

    公务接待费支出14.4万元。2016年教育部门所属单位用财政拨款安排国内公务接待112批,接待人数961人,接待费用14.4万元,平均每人149元。

    (四)三公经费支出决算数为59.5万元,比年初预算数147.1万元减少87.6万元,降低59.55%,比上年支出数73.78万元减少14.28万元,降低19.35%,其中:

    1.因公出国()费支出4.0万元,比年初预算数20.0万元减少16.0万元,降低80%,比上年支出数9.51万元减少5.51万元,降低57.94%,原因是:2016年只有教育局机关有出国考察、学习任务;

    2.公务用车购置及运行费支出41.2万元,比年初预算数64.4万元减少23.2万元,降低36.02%,比上年支出数47.22万元减少6.02万元,降低12.75%,原因是:各单位加强公务用车管理,严格控制公务用车使用,提高厉行节约意识;

    3.公务接待费支出14.4万元,比年初预算数62.7万元减少48.3万元,降低77.83%,比上年支出数17.05万元减少2.65万元,降低15.54%,原因是:各单位接待任务减少,并严格按照标准接待。

    五、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明

    2016年本部门机关运行经费支出48.68万元,比上年支出数43.21万元增加5.47万元,增加12.66%,原因是:2016年局机关加大了精准扶贫的工作力度。

    (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额6291.50万元,其中:政府采购货物支出1539.47万元、政府采购工程支出4609.75万元、政府采购服务支出142.28万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆,其中定编车辆27辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    2016年教育部门在预算执行中,要求各单位、各学校在年初预算基础上认真编制了财政支出项目绩效目标。同时采取定人、定责、定时间方式加快资金支出,各单位在预算编制、预算执行、预算管理、资金管理中能严格按照相关规定执行,认真履行职责,“投入”、“过程”、“产出”、“效益”各项指标完成情况良好,整个部门年内的部门预算及整体支出达到绩效目标。

     

    第三部分:三分快3教育局2016年部门决算报表(另附)

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     附件:2016年度教育部门决算报表.xls

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