三分快3应急管理局2020年部门预算公开

    发布时间:2020-06-05 17:00   文章来源:三分快3应急管理局   [字体大小:  ]   打印文章

    目录

     

    第一部分:部门概况

    、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分:应急部门2020年部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出绩效目标表

    十、部门整体支出绩效目标表

    第三部分:应急部门2020年部门预算情况说明

    第四部分:名词解释

     

     

     

    第一部分:部门概况

    、主要职能

    (一)负责全市应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

    (二)拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草市政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

    (三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

    (四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

     (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

    (六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

    (七)统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,根据自治区应急管理厅要求管理市级综合性应急教援队伍,指导各县区及社会应急救援力量建设。

    (八)负责全市消防工作,指导县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。建立健全地震管理工作体系,承担本行政区域内地震监测预报和震灾防御工作。

    (九)指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害

    等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

    (十)组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

    (十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市有关部门和驻市中直、区直单位及县(区)人民政府安全生产工作,组织开展安全

    (十二)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    (十三)依法组织指导全市生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

    (十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作, 按照国家和自治区要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

    (十五)制定市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

    (十六)负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

    (十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

    二、机构设置情况

    本部门预算主要由三分快3应急管理局及下属三个事业单位:三分快3安全生产执法支队、三分快3地震监测预报中心、三分快3应急指挥中心构成。应急部门共有编制人数62人,2019年末实有在职在编人数44人,退休人员19人。

    三分快3应急管理局是行政机关单位,内设政治部、办公室、预案管理和综合减灾科、自然灾害救援科、综合协调科、工贸行业安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、政策法规调查评估科9个职能科室。编制人数27人,2019年末实有在职在编人数27人,退休人员10人。

    三分快3安全生产执法支队,我局下属全额拨款事业单位,编制人数15人,2019年末实有在职在编人数11人,退休人员0人。

    三分快3地震监测预报中心,我局下属全额拨款事业单位,编制人数10人,2019年末实有在职在编人数6人,退休人员9人。

    三分快3应急指挥中心,我局下属全额拨款事业单位,编制人数10人,2019年末实有在职在编人数0人,退休人员0人。

     

    第二部分:应急部门2020年部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出绩效目标表

    十、部门整体支出绩效目标表

    注:上述报表详见附件。

     

     

    第三部分:应急部门2020年部门预算情况说明

    一、应急部门收支预算情况说明

    2020年我部门公共财政预算拨款收入1618.09万元,与2019年的1395.06万元相比,财政预算拨款收入增加233.03万元,增加率为16%,增加的主要原因:机构改革后成立应急部门,部门职能比原安监部门增加,人员编制数增加,项目及人员经费增加。

    2020年支出总预算1618.09万元,其中:基本支出584.61万元,占支出总预算36.13%,与2019年的507.26万元相比增加77.35万元,增加15.24%;项目支出1033.48万元,占支出总预算63.87%,与2019年的636.27万元相比增加397.21万元,增长62.43%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

    二、一般公共预算支出情况说明

    2020年一般公共预算拨款支出1618.09万元,其中:基本支出584.61万元,项目支出1033.48万元。具体支出预算如下:

    行政运行1284.39万元,其中:基本支出预算393.91万元,项目支出890.48万元。基本支出主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    事业运行333.7万元,其中基本支出190.7万元,项目支出143万元。基本支出主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

    行政单位医疗211,663 元,根据相关规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    事业单位医疗13020.77元,根据相关规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    住房公积金41599.96元,是按照国家规定为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。

    灾害风险防治136800元,主要用于灾害风险预防支出。

    安全监管2709795元,主要用于企业安全生产监督管理执法检查支出。

    应急救援2000000元,主要用于应急救援队伍建设,应急装备物资购置支出。

    应急管理937000元,主要用于突发事件应对支出。

    其他应急管理490000元,主要用于其他应急管理项目支出。

    其他森林消防事务支出750000,主要用于森林防火支出。

    地震预测预报500000元,主要用于地震监测预报、台站维修维护、地震速报人员培训支出。

    地震灾害预防200000元,主要用于防震减灾宣传,地震科普基地维护,地震科普示范学校创建支出。

    地震应急救援360000元,主要用于地震应急指挥中心维护、应急避难场所维护、应急演练经费支出。

    防震减灾信息管理20000元,主要用于创城创卫支出。

    其他自然灾害防治支出900000元,主要用于防汛抗旱及

    各类灾害预防救援支出。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    2020年一般公共预算基本支出584.61万元,同比增加15.24%,主要原因是工资标准提高,基本养老保险缴费提高,业务需要,机构改革人员增加。其中:人员经费487.22万元,公用经费84.39万元。具体支出预算如下:

    基本工资1827360

    津贴补贴1327524

    奖金125645

    伙食补助费172000

    机关事业单位基本养老保险缴费554133.28

    职工基本医疗保险缴费242433.31

    其他社会保障缴费41957.65

    住房公积金415599.96

    其他工资福利支出165600

    办公费40960

    水费4888

    电费19552

    邮电费78330

    差旅费105900

    维修()14200

    会议费17480

    培训费16520

    公务接待费9050

    工会经费71779.56

    福利费10750

    公务用车运行维护费37000

    其他交通费用338400

    其他商品和服务支出79100

    退休费74401.2

    其他对个人和家庭的补助支出55600

     

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算13.2万元,公务用车运行维护费支出预算8.7元(其中:公务用车运行维护费支出预算8.7元,公务用车购置费支出预算0元)。

    (一)因公出国(境)费预算0元,与上年持平。

    (二)公务用车购置及运行费预算8.70万元。其中:公务用车购置预算0元,比上年增加1万元,增长13%;公务用车运行预算8.70元,比上年增加1万元,增长13%,公务用车费主要用于到各区执行公务、以及开展各项业务检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

    (三)公务接待费预算13.2元,比上年增加4.1万元,增加44%,增加主要原因是:2020年公务接待费预算是安排接待国家及自治区有关领导来我市进行业务检查和调研考察等公务活动,由于机构改革后应急部门职能比原安监部门增加,开展业务活动需要开支的公务接待费用增加。

    五、政府性基金预算情况说明

    2020年本部门无政府性基金预算安排。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)行政运行经费安排情况

    2020年本级及下属单位共有1个行政单位和3个事业单位,机关运行经费财政拨款预算万584.64元,较2019年预算507.26万元增加77.38元,增加13.23%,预算增加的主要原因是:机构改革后,人员比原安监部门增多,人员工资增加,社保、公积金等缴费增加,相应定额公用经费增加;机关运行经费主要用于本局机关及下属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    (二)政府采购预算安排情况

    2020部门预算安排政府采购资金10万元,采购是指通过政府采购机构统一进行集中采购的信息平台建设通用类和专用类设备10万元。

    (三)国有资产的总体情况

    根据自三分快3公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:公务用车编制1;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

    (四)预算绩效目标编制情况说明

    我局按要求已编制2020年项目支出绩效目标和整体支出绩效目标。项目支出绩效目标是防汛指挥长应急抢险调度,预算2000000元。整体支出绩效目标是1.部署安全生产工作,完善安全生产责任制。2.组织本局监管行业企业开展专项整治。3.继续深化安全生产隐患排查治理。4.安全生产宣传教育。5.建立隐患排查和风险分级管控机制,认真受理群众的举报。6.对监管的生产经营单位的安全生产条件进行监督检查、违法查处和事故调查。7.开展生产安全主要指标统计。8.修订应急预案。9.重特大突发事件应急准备工作。10.地震监测预报。11.自然灾害应急处置救援。12.森林火灾应急救援队伍建设

     

    第四部分:名词解释

    1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附表:1.三分快3应急部门2020年部门预算表

    2.三分快3应急部门2020年项目支出绩效目标表

    3.三分快3应急部门2020年整体支出绩效目标表

     

     

     

      三分快3