三分快3应急管理局2019年度部门决算(含原三分快3安全生产监督管理局、三分快3地震局)

    发布时间:2020-08-20 08:01   文章来源:三分快3应急管理局   [字体大小:  ]   打印文章

       

     

    第一部分:三分快3应急管理局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:三分快3应急管理局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:三分快3应急管理局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分:三分快3应急管理局概况

    一、主要职能

    1.主要职能。

    (一负责全市应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

    (二拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草市政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

    (三指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

    (四牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害。

    (五组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

    (六统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

    (七统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,根据自治区应急管理厅要求管理市级综合性应急教援队伍,指导各县区及社会应急救援力量建设。

    (八负责全市消防工作,指导县(区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。建立健全地震管理工作体系,承担本行政区域内地震监测预报和震灾防御工作。

    (九)指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害

    等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

    (十组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

    (十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市有关部门和驻市中直、区直单位及县(区人民政府安全生产工作,组织开展安全。

    (十二)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    (十三依法组织指导全市生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

    (十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作, 按照国家和自治区要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

    十五制定市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

    (十六负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

    (十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

    三分快3应急管理局(原三分快3安全生产监督管理局)

    三分快3地震监测预报中心(原三分快3地震局,机构改革后纳入应急管理部门决算)

    三分快3安全生产执法支队

     

     

     

     

     

     

    第二部分:三分快3应急管理局2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    (详见附件1:三分快3应急管理局2019年度部门决算公开表)


    第三部分:三分快3应急管理局2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入 1535.44万元,其中本年收入1396.85万元, 2018年度决算数增加624.04万元,增长80.75%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入1395.06万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加622.25万元,增长80.51%,主要原因是2019年3月机构改革,新成立三分快3应急管理局,除三分快3安全生产监管局原有职能外,还接收原民政局、水利局、市应急办等单位的部分职能,职能及人员编制增加,财政拨款收入也增加。

    2.其他收入1.78万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数增加1.78万元,主要原因是原安监部门2018年没有其他收入,机构改革后,原三分快3地震局更名为三分快3地震监测预报中心,划转至我单位管理,该单位2019年有其他收入。

    3.上年结转和结余138.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少71.66万元,下降34%,主要原因是2018年结转的部分项目余款于2019年支出完毕。

    (二)本部门2019年度总支出1535.44万元,其中本年支出1390.78万元, 2018年度决算数增加541.45万元,增长63.75%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出65.10万元,主要是原市政府应急办划转至我局的人员及项目经费,主要用于应急管理、培训、宣传等。

    2.社会保障和就业支出,193.56万,主要是原民政局划转至我局的人员及项目经费支出,主要用于应急物资采购、农房保险费、开展捐助性活动等。

    3.卫生健康支出28.58万元,主要用于职工医疗保险方面的经费支出。

    4.农林水支出67.60万元,主要是原水利局、农业局划转至我局的人员及项目经费支出,主要用于防汛抗旱、森林防火。

    5.自然资源海洋气象等支出13.20万元,主要是原国土资源局划转至我局的人员及项目经费,主要用于地质灾害防治。

    6.住房保障支出35.25万,主要用于职工公积金支出。

    7.灾害防治及应急管理支出979.63万元,主要是原安监局、原地震局的人员经费及项目支出,主要用于应急灾害处置、安全生产监管、地震预测预报、地震灾害预防等方面。

    8.其他支出7.84万元。

    9.年末结转和结余144.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加10.93万元,上升8.17%。

    二、2019年度一般公共预算支出决算情况

    三分快3应急管理局2019年度一般公共预算支出1390.78万元,2018年度决算数增加541.45万元,增长63.745%。其中:基本支出754.51万元,项目支出636.27万元。

    三分快3应急管理局2019年度一般公共预算支出年初预算为590.25万元,支出决算为1390.78万元,完成年初预算的235.62%。

    1.一般公共服务支出65.10万元,主要是原市政府应急办划转至我局的人员及项目经费,主要用于应急管理、培训、宣传等。

    2.社会保障和就业支出,193.56万,主要是原民政局划转至我局的人员及项目经费支出,主要用于应急物资采购、农房保险费、开展捐助性活动等。

    3.卫生健康支出28.58万元,主要用于职工医疗保险方面的经费支出。

    4.农林水支出67.60万元,主要是原水利局、农业局划转至我局的人员及项目经费支出,主要用于防汛抗旱、森林防火。

    5.自然资源海洋气象等支出13.20万元,主要是原国土资源局划转至我局的人员及项目经费,主要用于地质灾害防治。

    6.住房保障支出35.25万,主要用于职工公积金支出。

    7.灾害防治及应急管理支出979.63万元,主要是原安监局、原地震局的人员经费及项目支出,主要用于应急灾害处置、安全生产监管、地震预测预报、地震灾害预防等方面。

    8. 其他支出7.84万元。

    9.年末结转和结余108.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出689万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出661.59万元,完成年初预算的211.52%。机构改革后,原水利局、民政局、农业局、自然资源局等单位划转人员至我局。

    1. 工资福利支出661.59万元,其中基本工资213.45万元、津贴补贴118.88万元、奖金104.26万元、伙食补助费18.25万元、绩效工资38.52万元、机关养老保险缴费57.6万元、职工基本医疗保险缴费29.44万元、其他社会保障缴费20.43万元、住房公积金47.27万元、其他工资福利支出13.46万元。

    2. 对个人和家庭的补助27.41万元,其中退休费4.56万元、生活补助13.09万元、其他对个人和家庭的补助9.76万元。

     

    (二)商品和服务支出65.5万元,完成年初预算的131.23%。机构改革后,原水利局、民政局、农业局、自然资源局等单位划转人员至我局。

     1. 商品服务支出65.5万元,其中办公费4万元、手续费0.09万元、水费1.23万元、邮电费6.95万元、差旅费6.12万元、维修费0.86万元、会议费0.32万元、培训费0.34万元、公务接待费0.14万元、工会经费5.24万元、福利费0.97万元、其他交通费31.98万元、其他商品和服务支出7.26万元。

     

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    三分快3应急管理局2019年度无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.16万元;公务接待费支出决算4万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0元。

    (二)公务用车购置及运行费支出2.16万元。其中:

    公务用车运行支出2.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年三分快3应急管理局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出  2.16万元,平均每辆1.08万元。

    (三)公务接待费支出4万元,国内公务接待批次51次,人次297次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出59.41万元,比年初预算数增加13.97万元,增长30.74 %。主要原因是:机构改革后,人员增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本部门政府采购支出总额272万元,其中:政府采购货物支出272万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额263.2万元,占政府采购支出总额的96.76%,其中:授予小微企业合同金额8.8万元,占政府采购支出总额的3.24%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车为已达报废年限尚未办理报废手续的摩托车1辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金103.8万元,占一般公共预算项目支出总额的16 %。共组织对“安全信息系统运行维护经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出103.8万元,政府性基金预算支出0万元。其中,从评价情况来看,根据年初工作规划安排,积极履职,强化管理,项目如期完成了年度绩效目标,同时通过压缩节约培训开支,提高了项目资金的使用效率,项目综合评价自评为100分。

    组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1390.78万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初工作规划和重点性工作安排,积极履职、强化管理,较好地完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部控制管理制度,梳理内部控制管理流程,使得部门整体支出管理情况得到提升,整体支出情况较好。预算编制科学,决算编制按时保质,财务制度健全且执行情况良好,职责履行和履职效益良好,综合评价自评得分为98.9分。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    详见附件2:项目支出绩效自评表。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

         

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