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    三分快3安全生产监督管理局2018年度部门决算

    发布时间:2019-09-06 11:27   文章来源:三分快3应急管理局   [字体大小:  ]   打印文章

     

     

     

    三分快3安全生产监督管理局

    2018年度部门决算

     

     

       

     

    第一部分:安全生产监督管理局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:安全生产监督管理局2018年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

    一、2018 年度收入支出决算总体情况。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分:安全生产监督管理局概况

    一、主要职能

    三分快3安全生产监督管理局是三分快3人民政府的一个工作部门,主要职责是:

    (一)组织起草安全生产地方行政规章草案,拟订安全生产规划方案,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

    (二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县区人民政府安全生产工作,监督检查并通报安全生产控制指标执行情况。

    (三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护品的安全生产管理工作。负责监督管理市管理的工矿商贸含企业安全生产工作。

    (四)依法组织并指导监督市管理的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业实施安全生产准入制度,负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合管理工作。

    (五)依法组织工矿商贸行业实施安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

    (六)负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

    (七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

    (八)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生安全监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

    (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

    (十)组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

    (十一)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

    (十二)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

    (十三)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产技术研究和技术推广工作。

    (十四)组织开展安全生产方面的交流与合作.。

    (十五)承担市安全生产委员会的具体工作。

    (十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    本部门预算主要由三分快3安全生产监督管理局及下属一个事业单位:即三分快3安全生产执法支队构成。

    三分快3安全生产监督管理局是行政机关单位,内设办公室、协调科、工商科、烟花爆竹科、危险化学品科、职业健康科及宣传教育科等7个职能科室。编制人数17人,2018年末实有在职在编人数17人,退休人员8人。

    三分快3安全生产执法支队,是我局下属事业单位,财政全额拨款,编制人数15人,2018年末实有在职在编人数12人。

     

     

     

    第二部分:三分快3安全生产监督管理局2018年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

                                                              单位:万元

    收入

    支出

     

     

    项目

    行次

    决算数

    项目

    行次

    决算数

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    772.81

    一、一般公共服务支出

    30

    0.70

     其中:政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    31

     

    二、上级补助收入

    3

     

    三、国防支出

    32

     

    、事业收入

    4

     

    四、公共安全支出

    33

     

    四、经营收入

    5

     

    五、教育支出

    34

     

    五、附属单位上缴收入

    6

     

    六、科学技术支出

    35

     

    六、其他收入

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    36

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    37

     

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    38

    62.95

     

    10

     

    十、节能环保支出

    39

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    40

    0.87

     

    12

     

    十二、农林水支出

    41

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    42

     

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    43

    757.51

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    44

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    46

     

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    47

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

    25.21

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    49

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    50

    2.08

    本年收入合计

    22

    772.81 

    本年支出合计

    51

    849.33

    用事业基金弥补收支差额

    23

     

    结余分配

    52

     

    年初结转和结余

    24

    210.24 

    其中:提取职工福利基金

    53

     

    其中:项目支出结转和结余

    25

    200.14 

           转入事业基金

    54

     

    基本支出结转

    26

    10.10

    年未结转和经结余

    55

    133.72 

     

    28

     

    其中:项目支出和结余

    56

    44.65

     

     

     

     

    57

     

    总计

    29

    983.05

    总计

    58

    983.05

     

    表二:收入决算表

                                                              单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     

     

     

     

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合计

    772.81

    772.81

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    0.70

    0.70

     

     

     

     

     

    20136

    其他共产党事务支出

    0.70

    0.70

     

     

     

     

     

    2013699

      其他共产党事务支出

    0.70

    0.70

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    62.95

    62.95

     

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    62.95

    62.95

     

     

     

     

     

    2101101

      行政单位医疗

    60.29

    60.29

     

     

     

     

     

    2101102

      事业单位医疗

    2.66

    2.66

     

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    0.87

    0.87

     

     

     

     

     

    21201

    城乡社区管理事务

    0.87

    0.87

     

     

     

     

     

    2120101

      行政运行

    0.87

    0.87

     

     

     

     

     

    215

    资源勘探信息等支出

    683.07

    683.07

     

     

     

     

     

    21506

    安全生产监管

    683.07

    683.07

     

     

     

     

     

    2150601

      行政运行

    549.91

    549.91

     

     

     

     

     

    2150602

      一般行政管理事务

    1.39

    1.39

     

     

     

     

     

    2150605

      安全监管监察专项

    103.78

    103.78

     

     

     

     

     

    2150606

      应急救援支出

    15.13

    15.13

     

     

     

     

     

    2150699

      其他安全生产监管支出

    12.86

    12.86

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    25.21

    25.21

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    25.21

    25.21

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    25.21

    25.21

     

     

     

     

     

     

     

     

    表三:支出决算表

                                                              单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     

     

     

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合计

    849.33

    562.06

    287.26

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    0.70

    0.70

     

     

     

     

    20136

    其他共产党事务支出

    0.70

    0.70

     

     

     

     

    2013699

      其他共产党事务支出

    0.70

    0.70

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    62.95

    62.95

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    62.95

    62.95

     

     

     

     

    2101101

      行政单位医疗

    60.29

    60.29

     

     

     

     

    2101102

      事业单位医疗

    2.66

    2.66

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    0.87

    0.87

     

     

     

     

    21201

    城乡社区管理事务

    0.87

    0.87

     

     

     

     

    2120101

      行政运行

    0.87

    0.87

     

     

     

     

    215

    资源勘探信息等支出

    757.51

    470.25

    287.26

     

     

     

    21506

    安全生产监管

    757.51

    470.25

    287.26

     

     

     

    2150601

      行政运行

    468.86

    468.86

     

     

     

     

    2150602

      一般行政管理事务

    1.39

    1.39

     

     

     

     

    2150603

      机关服务

     

     

     

     

     

     

    2150605

      安全监管监察专项

    259.27

     

    259.27

     

     

     

    2150606

      应急救援支出

    15.13

     

    15.13

     

     

     

    2150699

      其他安全生产监管支出

    12.86

     

    12.86

     

     

     

    221

    住房保障支出

    25.21

    25.21

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    25.21

    25.21

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    25.21

    25.21

     

     

     

     

    229

    其他支出

    2.08

    2.08

     

     

     

     

    22999

    其他支出

    2.08

    2.08

     

     

     

     

    2299901

      其他支出

    2.08

    2.08

     

     

     

     

     

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收入

    支出

     

     

    项目

    行次

    决算数

    项目

    行次

    决算数

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、一般公共预算财政收入

    1

    772.81

    一、一般公共服务支出

    28

    0.70

    、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    29

     

     

    3

     

    三、国防支出

    30

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    31

     

     

    5

     

    五、教育支出

    32

     

     

    6

     

    六、科学技术支出

    33

     

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    34

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    35

     

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    62.95

     

    10

     

    十、节能环保支出

    37

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    38

    0.87

     

    12

     

    十二、农林水支出

    39

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    40

     

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    757.51

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    42

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    43

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    44

     

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    45

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    46

    25.21

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    47

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    48

    2.08

    本年收入合计

    22

    772.81

    本年支出合计

    49

    849.33

    年初财政拨款结转和结余

    23

    210.24

    年未财政拨款结转和结余

    50

    133.72

    一般公共预算财政拨款

    24

    210.24 

     

    51

     

    政府性基金预算财政拨款

    25

     

     

    52

     

     

    26

     

     

    53

     

    总计

    27

    983.05

    总计

    54

    983.05

     

     

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    本年支出

    基本支出

    项目支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    7

    8

    11

    合计

    849.33

    562.06

    287.26

    201

    一般公共服务支出

    0.70

    0.70

     

    20136

    其他共产党事务支出

    0.70

    0.70

     

    2013699

      其他共产党事务支出

    0.70

    0.70

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    62.95

    62.95

     

    21011

    行政事业单位医疗

    62.95

    62.95

     

    2101101

      行政单位医疗

    60.29

    60.29

     

    2101102

      事业单位医疗

    2.66

    2.66

     

    212

    城乡社区支出

    0.87

    0.87

     

    21201

    城乡社区管理事务

    0.87

    0.87

     

    2120101

      行政运行

    0.87

    0.87

     

    215

    资源勘探信息等支出

    757.51

    470.25

    287.26

    21506

    安全生产监管

    757.51

    470.25

    287.26

    2150601

      行政运行

    468.86

    468.86

     

    2150602

      一般行政管理事务

    1.39

    1.39

     

    2150605

      安全监管监察专项

    259.27

     

    259.27

    2150606

      应急救援支出

    15.13

     

    15.13

    2150699

      其他安全生产监管支出

    12.86

     

    12.86

    221

    住房保障支出

    25.21

    25.21

     

    22102

    住房改革支出

    25.21

    25.21

     

    2210201

      住房公积金

    25.21

    25.21

     

    229

    其他支出

    2.08

    2.08

     

    22999

    其他支出

    2.08

    2.08

     

    2299901

      其他支出

    2.08

    2.08

     

     

     

     

     

     

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

     金额

    301

    工资福利支出

    503.91

    302

    商品和服务支出

    45.44

    30101

      基本工资

    152.38

    30201

      办公费

    7.97

    30102

      津贴补贴

    56.44

    30204

      手续费

    0.18

    30103

      奖金

    86.49

    30206

      电费

    1.78

    30106

      伙食补助费

    11.23

    30207

      邮电费

    8.06

    30107

      绩效工资

    31.27

    30211

      差旅费

    2.54

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    57.15

    30213

      维修(护)费

    0.4

    30109

      职业年金缴费

    6.75

    30215

      会议费

    0.98

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    62.95

    30216

      培训费

    0.89

    30112

      其他社会保障缴费

    4.96

    30228

      工会经费

    3.55

    30113

      住房公积金

    27.3

    30229

      福利费

    0.08

    30199

      其他工资福利支出

    7

    30231

      公务用车运行维护费

    7.7

    303

    对个人和家庭的补助

    6.53

    30239

      其他交通费用

    8.75

    30305

      生活补助

    6.53

    30299

      其他商品和服务支出

    2.56

     

     

     

    310

    资本性支出

    6.17

     

     

     

    31002

      办公设备购置

    5.87

     

     

     

    31019

      其他交通工具购置

    0.3

    人员经费合计

    510.45

    公用经费合计

    51.61

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表七:一般公共预算财政拨款

    安排的 “三公”经费支出决算表

    单位:万元

    预算数

    决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    16.74

    0

    16.74

    0

    7.7

    9.04

    16.39

    2.04

    14.35

    0

    7.7

    6.65

     

     

     

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    单位:万元

    项    目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出  

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     款

     

     

     

     

     

     

     

     项

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:三分快3安监部门2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

     

     (此部分另附表格,详见附件:三分快3本级2018年度部门决算公开附表)


    第三部分:三分快3安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2018年度总收入983.05万元,其中本年收入772.81万元, 较2017年度决算数增加169.8万元,增长20.88%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入772.81万元,为三分快3本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少24.6万元,减少3.08%,主要原因是。收入减少原因主要是日常公用经费减少。

    2.上年结转和结余210.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加204.4万元,增长35倍,主要原因是项目支出结转和结余增加。

    (二)本部门2018年度总支出849.33万元,其中本年支出562.06万元, 较2017年度决算数减少35.21 万元,下降6.08%支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出0.7万元:主要用于主要用于基层党组织建设方面支出。较2017年度决算数减少21.84  万元,下降99.63%。

    2.医疗卫生与计划生育支出62.95万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。较2017年度决算数增加21.84  万元,增长99.63%。

    3. 城乡社区支出支出0.87万元,主要用于其他工资福利    方面的支出。较2017年度决算数增加0.87 万元,增长100%。

    4. 资源勘探信息等支出470.25万元,主要用于工资福利    方面的支出。较2017年度决算数增加225.22万元,增长42.31%。

    5. 住房保障支出25.21万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数减少0.06万元,下降0.23%。

    6. 其他支出2.08万元。较2017年度决算数增加2.08万元,增长100%。

    7.年末结转和结余133.72万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少76.52万元,下降36.40%。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    三分快3安全生产监督管理局2018 年度一般公共预算支出849.33万元,2017年度决算数增加252.06万元,增长42.20%。其中:基本支出562.06万元,项目支出287.26万元。

    三分快3安全生产监督管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为687.73万元,支出决算为849.33万元,完成年初预算的123.5%。预决算差异主要主要用于资源勘探信息等支出,具体情况如下:

    (一)基本支出562.06万元,支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出0.7万元:主要用于主要用于基层党组织建设方面支出。较2017年度决算数减少21.84万元,下降99.63%。

    2.医疗卫生与计划生育支出62.95万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。较2017年度决算数增加21.84万元,增长99.63%。

    3. 城乡社区支出支出0.87万元,主要用于其他工资福利  方面的支出。较2017年度决算数增加0.87万元,增长100%。

    4. 资源勘探信息等支出470.25万元,主要用于工资福利    方面的支出。较2017年度决算数增加225.22万元,增长42.31%。

    5. 住房保障支出25.21万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数减少0.06万元,下降0.23%。

    6. 其他支出2.08万元,较2017年度决算数增加2.08  万元,增长100%。

    (二)项目支出287.27万元,支出具体情况如下:资源勘探信息等支出287.27万元,较2017年度决算数增加161.69万元,增长128.75%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出562.06万元,支出具体情况如下:

    (一)人员经费支出510.45万元,完成年初预算 122.09%,预决算差异主要是人员经费追加,包括绩效追加,人员新增等。

    1. 工资福利支出503.91万元,其中基本工资152.38万元、津贴补贴56.44万元、奖金86.49万元、伙食补助费11.23万元、绩效工资31.27万元、机关养老保险缴费57.15万元、职业年金缴费6.75万元、职工基本医疗保险缴费62.95万元、其他社会保障缴费4.96万元、住房公积金27.3万元、其他工资福利支出7万元。

    2. 对个人和家庭的补助6.53万元,其中生活补助6.53万元。

    (二)公用经费支出51.61万元,完成年初预算113.08%。预决算差异主要是资本性支出增加。

    1. 商品服务支出45.44万元,其中办公费7.97万元、手续费0.18万元、电费1.78万元、邮电费8.06万元、差旅费2.54万元、维修费0.40万元、会议费0.98万元、培训费0.89万元、工会经费3.55万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费7.7万元、其他交通费8.75万元、其他商品和服务支出2.56万元。

    2. 资本性支出6.17万元,其中办公设备配置5.87万元、其他交通工具购置0.3万元。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    三分快3安全生产监督管理局2018年度无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.04万元;公务用车购置及运行费支出决算7.7万元;公务接待费支出决算6.65万元。

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少2.39万元,降低了12.72%。主要原因:业务接待费减少。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出2.04万元。全年使用财政拨款安排北海安全生产监督管理局单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:国际旅费0.7万元、公杂费0.32万元、国外城市间交通费0.59万元、其他0.43万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出7.7万元。其中:

    1.公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,

    2.公务用车运行支出7.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,三分快3安全生产监督管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出7.7万元,平均每辆3.5万元。

    (三)公务接待费支出6.65万元,国内公务接待批次110次,人次550次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出45.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0.2万元,降低0.4%。 

    (二)政府采购支出情况说明。

    本部门无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门2018年度共编制2个项目支出绩效目标,项目涉及资金共25万元。按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标。

    2)绩效评价管理工作开展情况。

    一是对2018年度实施的绩效目标评价情况。

    本部门共组织对2018年度“开展安全生产监督大检查和安全生产专项整治

    ”等2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看,上述项目均按期开展工作,支出进度符合工作进度要求,在国务院安委办、自治区安委办的督查和考核中均未出现被扣分的情况。

    本部门组织对2018年度部门整体支出绩效综合评价试点,从评价情况来看绩效评价结果显示,上述项目支出绩效较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    二是对2018年度项目绩效目标自评结果。

    我部门根据2018年初设定的绩效目标,“开展安全生产监督大检查和安全生产专项整治项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是部分考核项目台账资料整理不够科学完善;二是绩效考核指标申请质量需进一步提高。下一步改进措施:一是认真科学组织好绩效考核台账资料,充分体现我局绩效工作情况;二是加强学习研究,进一步提升绩效指标申报质量。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指三分快3财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入三分快3财政预决算管理的“三公”经费,是指三分快3本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

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